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税理士法人クオリティ・ワン メディア実績

  • 税務調査110番すぐ使える税務調査必勝ノウハウ

  • 最新事例から学ぶ『税務調査百戦連勝テクニック』

  • クライアントから名指しされる税理士ブランディング

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  • 所長の契約力　実践編

税務調査では、
仮想通貨の無申告／虚偽申請は危険です！

仮想通貨の税金を無申告または適当な金額で申請している方で、バレないだろうと思ってほっておくのは、かなり危険です！
税務署・国税庁は、取引所から顧客データを入手してデータベースにしており、さらに仮想通貨専門の調査チームもあります。
利益がどのくらい出てるのか簡単にわかるので、高い確率で無申告者を割り出すことができ、税務調査に入られてしまうと言い逃れるのはかなり難しいでしょう。
税務調査では高い確率で不正が発見されます！

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重課税／延滞税を払うと
仮想通貨の利益の半分以上が消えてしまいます

このように、仮想通貨の税率はかなり高く、罰金と利息を含めるとかなりの痛手になります。
（仮想通貨の利益は雑所得の区分で課税。33％～45％の所得税、別途10％の住民税が課税）

仮想通貨で儲けたお金の大部分が飛んで行ってしまいます。
今すぐに指摘が入らなくても、たいていは3～5年後などに税務署から突然連絡が入るもの。
その際は過去の無申告分の納税を一度にしなければなりません。
納付資金がなければ破産することもあるでしょう。
何より、いつ税務署にバレるのかと不安を抱えながら生活するのは大変なことでもあり、大きなストレスがかかってしまいます。

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税務調査のポイントは交渉力と判例・税制の知識！

税務調査の結果は税理士の初期対応などによって変わってきます
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税務調査専門なので、法律・税制に強い！
多くの税理士は税務調査が苦手です。
それは立ち合いの経験数が絶対的に少ないからです。

実は税理士に得意不得意があります。
記帳、経営アドバイス、組織再編、相続税・・・
クオリティ・ワンは税務調査専門。
対応する税理士は日本税理士登録「税務訴訟補佐人」(※1)が対応します。
常に税務調査に関する法律・判例をキャッチアップ(※2)し、「法律論」を強化して税務調査に活かしていきます。

※1 税務訴訟補佐人制度とは
租税に関する事項には高い専門性が要求されることから、訴訟手続きにおいても税務の専門家たる税理士が補佐人として常に納税者を援助する制度
※2 クオリティ・ワンは租税法研究会ファルクラムの会員です。

クオリティ・ワンの税務調査ノウハウが表彰されました！

税理士法人クオリティ・ワン・代表税理士渡邊勝也が出演した税理士向けDVD「必勝税務調査ドリル」がコンサルティング会社からDVDの販売数・コンテンツ内容等を評価いただき表彰されました。
税理士法人クオリティ・ワンでは税務調査専門税理士として、他の税理士に積極的に税務調査に関する法律論と交渉力を公開して、税理士業界の税務調査対応力の底上げに貢献しています。

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圧倒的な税務調査！月10件以上の税務調査経験！
知識も重要ですが、使える「法律論」と「交渉力」が決めて！知っていても実践は全然違う

ほとんどの税理士は年1-2回の税務調査の立ち会い経験。また、税務調査官でさえ月2-4件位の税務調査数です。
クオリティ・ワンでは月10件以上（税務調査シーズン）の税務調査を経験。
税務調査官より多い税務調査を経験することにより、税務調査の最新の「法律論」の組み立てを熟知し、それに対抗する「法律論」を展開していきます。
また、税務調査にはパターンがあり、そのパターンに対して「交渉力」で税務調査を迅速に進めます。

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実は「法律論」より大切な「交渉力」

税務調査で「税務調査が長引いて、精神的に辛い・・・」というご相談を頂きます。
そういう場合では、納税者（その顧問税理士）が無用にごねている場合が多いです。
税務調査で大切なことは、論点を明確にすることです。
法律上、クロ（脱税）は素直に認め、シロ（節税）は正当性を主張し、グレー（租税回避等）は直ぐ争わずに、税務調査の後半でまとめて交渉する。
税理士がクロ（脱税）、シロ（節税）、グレー（租税回避）を見極めて、税務調査官と交渉していきます。

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料金表

仮想通貨の収入に応じて料金金額が変化します。
事前相談料
1時間20,000円
基本報酬
個人 法人
25万円 50万円
収入比例加算額
仮想通貨収入額 加算額
0～5,000万円 15万円
5,000万円～1億円 35万円
1億～1億5,000万円 45万円
1億5,000万円～2億円 60万円
2億円～ 要相談
申告書作成報酬
所得税・法人税申告書 10万円
消費税 5万円

料金サンプル

仮想通貨
収入5,000万円(税抜)以下
基本料金
￥250,000
加算
￥150,000
所得税
￥100,000×5年
合計
￥900,000
仮想通貨
収入1億円(税抜)以下
基本料金
￥250,000
加算
￥350,000
所得税
￥100,000×5年
合計
￥1,100,000
仮想通貨
収入2億円(税抜)以下
基本料金
￥250,000
加算
￥600,000
所得税
￥100,000×5年
合計
￥1,350,000
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成功報酬型契約

既に税務署や国税局から法人税等の金額提示があった場合に、成功報酬型契約が可能です。
基本報酬
個人 法人
25万円 50万円
収入比例加算額
仮想通貨収入額 加算額
0～5,000万円 15万円
5,000万円～1億円 35万円
1億～1億5,000万円 45万円
1億5,000万円～2億円 60万円
2億円～ 要相談

税額試算表

税理士法人クオリティ・ワンなら、税額に大きな差が出ます。
税務調査の経験が
少ない税理士		 税務調査の経験が
少ない税理士		 税務調査の経験が
少ない税理士
仮想通貨増差所得額 ¥30,000,000 ¥50,000,000 ¥100,000,000
所得税率 40% 40% 45% 45% 45% 45%
控除額 ¥2,796,000 ¥2,796,000 ¥4,796,000 ¥4,796,000 ¥4,796,000 ¥4,796,000
所得税額 ¥9,204,000 ¥9,204,000 ¥17,704,000 ¥17,704,000 ¥40,204,000 ¥40,204,000
住民税率 10% 10% 10% 10% 10% 10%
住民税額 ¥3,000,000 ¥3,000,000 ¥50,000,000 ¥50,000,000 ¥100,000,000 ¥100,000,000
延滞税率 4% 12% 4% 12% 4% 12%
延滞税額(所) ¥368,160 ¥1,104,480 ¥708,160 ¥2,124,480 ¥1,608,160 ¥4,824,480
延滞税額(住) ¥120,000 ¥360,000 ¥200,000 ¥600,000 ¥400,000 ¥1,200,000
加算税率 5% 35% 5% 35% 5% 35%
加算税額 ¥460,200 ¥3,221,400 ¥885,200 ¥6,196,400 ¥2,010,200 ¥14,071,400
合計 ¥13,152,360 ¥16,889,880 ¥24,497,360 ¥31,624,880 ¥54,222,360 ¥70,299,880
税額所得割合 44% 56% 49% 63% 54% 70%
差額（減少率） ¥3,737,520 (12%) ¥7,127,520 (14%) ¥16,077,520 (16%)

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お問い合せ内容を確認し、担当者より折り返しご連絡させていただきます。
お急ぎの場合は、下記の電話番号までお問い合せください。
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税務調査でよくあるご質問

Q1

税務署から電話がありました。どのタイミングで相談したほうがいいでしょうか？

税務調査の臨場（実際の調査）前の申告（通常、自主申告といいます）は、原則として加算税が課されません。なるべく早い段階でご相談いただけた方が、自主申告等のお手伝いを含めて、お役に立てることが沢山ございます。
Q2

税務調査の途中から税理士にお願いして、税務調査が不利になることはないですか？

ございません。
クオリティ・ワンの税務調査サービスの１００％が税務調査の途中からの関与となります。
税務・税務調査に無知な経営者と、税務調査に卓越した税務調査官が調査で闘えば、結果は一目瞭然だと思います。
果たして、どれだけの経営者が、税務調査官の主張に反論できるのでしょうか？
クオリティ・ワンが税務調査に立ち会うことにより、論点を「シロ・グレー・クロ」に分け、クロは諦め、グレーを中心に交渉していきます。
短時間で、経営者が最も有利かつ納得いくように交渉を致します。
Q3

過去の領収書・請求書がなく、通帳記帳もしていないのですが、大丈夫でしょうか？

大丈夫です。
領収書等がない場合には、推計経理をして所得（利益）を計算します。
どのように、推計経理をするかは、業種によって異なります。
・建設業の外注費…売上比率
・飲食店の売上…割りばし
・インターネット販売の仕入…直近の粗利率
・キャバクラの売上…おしぼり、カード売上との比率
等が挙げられます。
経営者とご相談の上、決めていきます。
Q4

税務調査の日程まで時間がないのですが、大丈夫でしょうか？

クオリティ・ワンは土曜日・日曜日・夜間も対応しております。
迅速な対応により、経営者の不安をいち早くなくなることを、サービスコンセプトとしています。
もし、それでも時間がない場合には、税務署の税務調査担当官に相談の上、税務調査の日程を変えてもらいます。（日程変更に合理的な理由があれば、通常は、日程変更は認められます）
Q5

税理士がいるのですが、税務調査の途中で税理士を変えることは可能でしょうか？

可能です。 クオリティ・ワンの税務調査サービスで、税理士を途中で変更して行うこともありますが、スムーズに行われます。
クオリティ・ワンは、月5－10件の税務調査を行っており、いかに税務調査を早く、納得いくように終わらせるかに注力したサービスをさせていただいております。
なお、現在の税理士と共同代理として税務調査を行うことも可能です。
Q6

無予告調査が来ました。かなり強引な調査でした。精神的ストレスもあり相談したいのですが。

無予告調査時には、税理士もいないことから、かなり強引な調査が行われることがあります。
例えば、税務調査官が無断に住宅に侵入してきた場合には、住居侵入罪となります。
（軽犯罪法1条1号又は32号が成立する場合もあります）
この様な税務調査は、違法な質問検査権に基づく税務調査ということで、税務調査自体の無効又は打ち切りになることがあります。
税務調査専門弁護士と連携して、税務副署長・総務課長・税務調査官等に対して上申書等で、権利の主張をすることも可能です。
Q7

査察の調査中です。途中からお願いすることは可能でしょうか？

事実をどう解釈するかを一緒に考えながら、バックアップを致します。
※国税局・査察事案は査察専門ページがございます。
Q8

税務調査で寝ることが出来ません。どうすれば早く終わりますか？

税務調査が長引いている場合、論点が「シロ、グレー、クロ」がきちんと区分されていないことが多いです。
また、事実の解釈について、証拠不足の場合も多いです。
クオリティ・ワンでは、どちらに立証責任があるのかを踏まえて、経営者と税務調査官の相互メリットとしての「早期解決」にフォーカスして税務調査を進めていきます。
Q9

税務署から多額の納税を請求されています。納得いかない部分があります。
このような状態から交渉してもらうことは可能でしょうか？

可能です。
税務調査の基本は、安心して税務調査を受け、納得して納税することです。
金額ではなく、内容に納得がいかない場合には、納得いくまで話し合いをすべきです。
その際に大切なのは、
・どういう事実があるのか？税務署の立証責任を果たしているのか？
・税務署が否認する場合には、法律根拠に基づいているのか？
となります。
なお、クオリティ・ワンでは、税務署からの請求額が明確な場合には、成功報酬としてお受けしています。
Q10

既に、税務調査が始まっています。

税務調査官から電話があった時点において、クオリティ・ワンが関与させて頂く場合には、かなりの納税額を減少させることが可能です。
既に税務踏査が始まっている場合には、
・どのような調査が行われたか？
・どのような回答をしたか？
等をお伺いして、最も傷口が少なくなる方法をご提案します。
Q11

既に、質問応答記録書に「故意に脱税した」旨を書いてしまった。

重加算税の要件は、単純に「故意」であることではありません。
また、税理士がいない税務調査において、「真実」が曲げられて解釈されている場合も散見されます。
既に、質問応答記録書を書いてしまって、
「７年・重加算税」の状況から「５年・重加算税なし」になるケースもあります。
Q12

脱税金額が大きくて不安です。

３年で脱税金額が１億円を超えると「査察」の可能性があります。
「査察」調査により、立件され有罪になると「刑事罰」が科されます。
脱税金額が大きい場合には、「査察」調査も視野に入れて対応することが大切です。
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税務調査専門のスペシャリスト

税理士プロフィール

税理士・税務訴訟補佐人
渡邊 勝也（わたなべ まさや）
税理士法人クオリティ・ワン　代表税理士
日本税理士会 仙台中支部所属 税理士番号107807

月10件以上の税務調査に立ち会いを行っており、税務調査官よりも税務調査を行う税理士として活躍している。

■ビジネス経歴

1996年　中央大学文学部社会学部卒
1996年　学生援護会（現インテリジェンス）に入社
1998年　経営コンサルティング会社タナベ経営に入社
2002年　現税理士法人プログレス　入社
2006年　ジャパンスポーツマーケティング株式会社に入社
2007年　税理士法人プログレス　パートナー
2010年　日本税理士会登録　税務訴訟補佐人
2010年　TAX GYM 渡邊勝也事務所　設立　代表税理士
2012年　税理士法人TAXGYMへ組織変更
2018年　税理士法人クオリティ・ワンに商号変更

■スポーツ経歴

1992年　アメリカンフットボール・中央大学ラクーンズ所属
1997年　アメリカンフットボール・アサヒシルバースター所属
2003年　関東ベンチプレス大会　100kg級　優勝
2004年　全日本ベンチプレス大会　100kg級　3位
2010年　関東ベンチプレス大会　100kg級　優勝　優秀選手賞
2014年　ジャパンクラシックベンチプレス大会　93kg級　3位
2014年　アジアクラッシクベンチプレス大会 日本代表選手
ギアベンチ240kg ノーギアベンチ200kg

税理士
浦川 ひかり（うらかわ ひかり）
税理士法人クオリティ・ワン　社員税理士
日本税理士会　仙台中支部　税理士番号 128505

加算税・判決事例に熟知して多くの税務調査対応を行う。
【ビジネス経歴】
岡山大学 卒業
2012年 税理士法人TAXGYM 入社
2012年 税理士登録

税理士
植木 敬子（うえき けいこ）
税理士法人クオリティ・ワン　社員税理士
日本税理士会　渋谷支部所属　税理士番号 91218

連結納税6年、年間約20子会社等経験。
国内上場大手商社の子会社等を担当し、国税局等の税務調査を担当。
法律の文理解釈・判例に熟知し、「法律論」を武器に税務調査で納税者を救う。

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会社概要

社名 税理士法人クオリティ・ワン （旧税理士法人ＴＡＸＧＹＭ）
所在地 東京オフィス：東京都新宿区西新宿7-9-18　第3雨宮ビル4F (Google Mapで開く)
仙台オフィス：宮城県仙台市青葉区一番町3-3-11　Human青葉通ビル5F (Google Mapで開く)
従業員数 グループ全体 22名
TEL 東京オフィス：03-6804-1616
仙台オフィス：022-217-6788
事業内容 記帳代行、経営コンサルタント、税務調査対応・税務顧問・節税提案
認定証
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